Indicadores y análisis de la plantilla (interanual)

Indicadores y análisis de la plantilla (interanual)

En el capítulo anterior, aprendió cómo crear líneas de base de personal, es decir, personal total real, personal presupuestario total y personal total proyectado.

En este capítulo, aprenderá cómo crear medidas de recuento anualizadas y cómo puede analizar datos utilizando estas medidas.

Crear final de plantilla anual real

Puede crear una medida de recuento final efectiva anualizada de la siguiente manera:

Recuento final real (YoY): =[Actual Ending Head Count]-[Prior Year Actual Ending Headcount]

Creación del indicador real de la plantilla media anualizada

Puede crear una medida de recuento promedio real anualizada de la siguiente manera:

Plantilla media real (año / año): = [Actual Average Headcount]-[Prior Year Actual Average Headcount]

Creación del indicador real de la plantilla total sobre una base anualizada

Puede crear una medida de recuento total real anualizada de la siguiente manera:

Recuento total real (YoY): =[Actual Total Head Count]-[Prior Year Actual Total Headcount]

Analice los datos utilizando cifras reales de personal sobre una base anualizada

Cree Power PivotTable de la siguiente manera:

• Agregue los campos Trimestre fiscal y Mes de la tabla Fecha a Filas.

• Agregue a los valores las métricas: el número final real de objetivos, el número final real de objetivos del año anterior, el número final real de objetivos sobre una base anualizada.

• Inserte una segmentación en el campo Año fiscal.

• Seleccione FY2016 en la cortadora.

Cree otra tabla dinámica de Power en la misma hoja como esta:

• Agregue los campos Trimestre fiscal y Mes de la tabla Fecha a Filas.

• Añada a los valores los indicadores: plantilla media real, plantilla media real del año anterior, plantilla media real interanual.

Conecte una rebanadora a esta tabla dinámica como esta:

• Haz clic en la cortadora.
• Haga clic en la pestaña Opciones en Slicer Tools en la cinta.
• Haga clic en Informe de conexión.

Aparece el cuadro de diálogo Conexiones de informes.

• Seleccione las dos tablas dinámicas de arriba.
• Haga clic en Aceptar.

Creación de un indicador de recuento de fin de año en el presupuesto anual

Puede crear una medida de personal de fin de año por presupuesto de la siguiente manera:

Plantilla al final del año con un presupuesto al final del año: = [Budget Ending Head Count]-[Prior Year Actual Ending Headcount]

Creación de un indicador de la plantilla media en el presupuesto anual.

Puede crear una medida de la plantilla promedio en el presupuesto anual de la siguiente manera:

Plantilla media en el presupuesto anual: = [Budget Average Headcount]-[Prior Year Actual Average Headcount]

Crear un indicador de recuento en el presupuesto anual

Puede crear una medida de recuento total en el presupuesto anual de la siguiente manera:

Presupuesto anual Total de personal: =[Budget Total Headcount]-[Prior Year Actual Total Headcount]

Creación de una previsión anual de la plantilla final

Puede crear un pronóstico de personal final anual de la siguiente manera:

Recuento final proyectado sobre una base anualizada: = [Forecast Ending Head Count]-[Prior Year Actual Ending Headcount]

Cree una métrica de personal promedio para el pronóstico anual

Puede crear una plantilla anualizada proyectada de la siguiente manera:

Plantilla promedio proyectada sobre una base anualizada: = [Forecast Average Headcount]-[Prior Year Actual Average Headcount]

Cree una medida de recuento para el pronóstico anual

Puede crear una medida de recuento para la previsión anual de la siguiente manera:

Recuento total proyectado sobre una base anualizada: =[Forecast Total Headcount]-[Prior Year Actual Total Headcount]